目录
第一部分 部门预算说明
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算部门构成
三、部门预算情况说明
四、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第一部分
娄底市散装水泥发展中心2020年部门预算说明
一、部门职能职责：
市散办负责散装水泥的统计、信息及档案管理等工作,负责散装水泥新技术、新工艺、新设备的推广工作；负责散装水泥事业的咨询服务、宣传教育及技术培训等。
二、部门机构设置：
我办是全额拨款的公益一类事业单位，正科级，编制14人，只有市本级，没有其他二级预算单位，纳入2020年部门预算编制范围的只有市散装水泥中心。2020年12月31日止在职人员人数14人，退休人员8人；总人数22人。
三、2020年部门预算情况说明：
（一）部门预算单位构成
我办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有娄底市散装水泥发展中心本级。
（二）部门收支总体情况
2020年部门预算即我办本级预算。我办2020年没有政府性基金预算、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入。也没有政府性基金预算、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入。收入是经费拨款；支出是保障单位基本运行经费。
1.收入预算。2020年年初预算231.08万元，比2019年预算收入增加了14.58万元， 主要原因是综合治理奖纳入预算。
2.支出预算。2020年支出预算231.08万元，其中：工资福利支出162.07万元，商品和服务支出25.76万元,专项事业费43.25万元。
（三）一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入均用于基本支出：2020年预算数为231.08万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。1、工资福利支出162.07万元，比去年增加了18.1万元，其中：基本工资53.61万元，津贴补贴32.37万元，年终奖金4.47万元，政府绩效奖励28.56万元，综治奖10.5万元，机关单位基本养老保险缴费14.47万元，基本医疗保险7.24万元，住房公积金10.85万元。2、商品和服务支出25.76万元，比去年减少了3.71万元，其中：福利费1.61万元，工会经费1.07万元，培训费1.34万元，其他交通费10.18万元，其他商品和服务支出11.56万元，3.专项事业费43.25万元，比去年增加了2.25万元。
（四）其他重要事项的情况说明
1.“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算总额3.15万元，其中：公务接待费3.15万元。公务车辆无，“三公经费”比去年减少了1.35万元。。
2.政府采购情况：我办无政府采购预算。
3.国有资产占有使用情况说明：我办国有固定资产143510万元，其中通用设备11台，计114500元，家具29010元。
4.预算绩效情况说明：按照年初部门整体支出绩效考核目标，在2020年收支预算内，绩效目标整体支出确保完成指标内容的指标值。
四、名词解释：
1、事业经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
娄底市新型墙体材料发展中心2020年部门预算公开表格
（1）2020年财政拨款收支总表
（2）2020 年一般公共预算支出表
（3）2020 年一般公共预算基本支出
（4）2020年“三公”经费预算情况说明
（6）2020 年部门收支总表
（7）2020 年部门收入总表
（8）2020 年部门支出总表
（9）其他重要事项的情况说明
2020年2月7日