娄底市散装水泥发展中心2020年部门预算公开

目录

第一部分部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算部门构成

三、2020年部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、2020财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

娄底市散装水泥发展中心2020年部门预算说明

一、部门职能职责：

市散装水泥发展中心负责散装水泥的统计、信息及档案管理等工作,负责散装水泥新技术、新工艺、新设备的推广工作；负责散装水泥事业的咨询服务、宣传教育及技术培训等。

二、部门机构设置：

我单位是全额拨款的公益一类事业单位，正科级，编制14人。现有科室四个，在职人员14人（退休人员8人）.属市本级预算单位，本单位无二级机构，纳入2020年部门预算编制范围的只有市散装水泥中心。

三、2020年部门预算情况说明：

娄底市散装水泥发展中心预算情况仅包含本级预算。因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有娄底市散装水泥发展中心本级。

我单位是全额拨款的公益一类事业单位，正科级，编制14人现有科室四个，现有在职人员14人（退休人员8人）.属市本级预算单位，本单位无二级机构

（一）关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年部门预算即我办本级预算。我办2020年没有政府性基金预算、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入。也没有政府性基金预算、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入。收入是经费拨款；支出是保障单位基本运行经费。

（一）关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年年初预算231.08万元，比2019年增加14.58万元,主要原因是综合治理奖纳入预算。

（二）关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算当年拨款231.08万元，其中：工资福利支出162.07万元，公用经费65.01万元。因综合治理奖纳入预算，2020年财政拨款比2019年增加14.58万元。

（三）关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出共计231.08万元，均用于基本支出，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。人员经费162.07万元，比去年增加了18.1万元，其中：基本工资53.61万元，津贴补贴32.37万元，年终奖金4.47万元，政府绩效奖励28.56万元，综治奖10.5万元，机关单位基本养老保险缴费14.47万元，基本医疗保险7.24万元，住房公积金10.85万元。公用经费65.01万元，包括办公费4.75万元，印刷费3万元，邮电费3.2万元，差旅费5.3万元，日常维修（护）费4.2万元，会议费3.1万元，培训费1.34万元，公务接待费3.15万元，比去年减少1.35万元；劳务费3.5万元，工会经费1.07万元，福利费1.61万元，其他交通费3.89万元，车补9.84万元，其他商品和服务支出17.06万元。

（四）关于2020年“三公”经费预算情况说明

2020年市散装水泥发展中心使用财政拨款安排的2020年“三公”经费预算总额3.15万元，其中：公务接待费3.15万元。无因公出国（境）费和公务用车购置运行费.2020年本单位的“三公经费”预算比去年减少了1.35万元，减少的主要原因是我单位按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求，厉行节约，杜绝奢侈浪费行为，继续严控“三公”经费。

（五）关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

2020政府性基金预算支出无

（六）关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收支预算共计231.08万元，比2019年增加14.58万元，其中：公共财政拨款收支231.08万元，增加14.58万元.主要原因是综合治理奖纳入预算

（七）关于2020年收入预算情况说明2020年收入预算共计231.08万元，比2019年增加14.58万元，其中：公共财政拨款收入231.08万元。

（八）关于2020年支出预算情况说明

2020年支出预算共计231.08万元，比2019年增加14.58万元，其中：基本支出231.08元。

（九）其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费2020年市散装水泥发展中心机关运行经费财政拨款预算25.16万元，比2019年减少8.4万元，减少25.03%。

2、政府采购情况2020年我单位未安排政府采购预算。

3、国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，固定资产总额14.35万元，其中其他固定资产14.35万元。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况（见附表）

按照年初部门整体支出绩效考核目标，在2020年收支预算内，绩效目标整体支出确保完成指标内容的指标值。

四、名词解释：

（一）一般公共预算拨款收入：指娄底市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

（六）散装水泥：指水泥从出厂到使用，在流通环节中无论经过多少次倒运，水泥始终都在密闭的容器中。不用任何小包装，直接通过专用容器和设备，从工厂运输到中转站或用户手中，不易受到大气环境（如刮风下雨）的影响，因而水泥的质量有保证，与同期生产出来的袋装水泥相比，其储存时间长，有利于水泥厂进行均衡销售

（七）搅拌站:主要用于混凝土工程，主要用途为搅拌混合混凝土，也叫砼搅拌站。HZS系列商品水泥混凝土搅拌站采用国际流行的模块式快速拼装结构，高性能进口搅拌机，双机双控的计算机控制方式，防噪音、防粉尘污染、环保设计，是新一代的水泥混凝土搅拌设备，适用于城市商品预拌混凝土、道桥、水利、机场、港口等大型基础设施建设工程及混凝土需求量大的场所。

第二部分

娄底市新型墙体材料发展中心2020年部门预算公开表格

（1）2020年财政拨款收支总表

（2）2020年一般公共预算支出表（按功能分类）

（3）2020年一般公共预算基本支出表（按经济分类）

（4）2020年“三公”经费支出表

（5）2020年政府性基金预算支出表

（6）2020年部门收支总表

（7）2020年部门收入总表

（8）2020年部门支出总表

（9）2020年部门绩效目标申报表

2020年2月7日