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娄底市散装水泥发展中心2020年部门预算公开

娄底市散装水泥发展中心2020年部门预算公开

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-02-10 15:17 浏览量: 字体:

目录

第一部分 部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算部门构成

三、部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

娄底市散装水泥发展中心2020年部门预算说明

一、部门职能职责:

市散办负责散装水泥的统计、信息及档案管理等工作,负责散装水泥新技术、新工艺、新设备的推广工作;负责散装水泥事业的咨询服务、宣传教育及技术培训等。

二、部门机构设置:

我办是全额拨款的公益一类事业单位,正科级,编制14人,只有市本级,没有其他二级预算单位,纳入2020年部门预算编制范围的只有市散装水泥中心。2020年12月31日止在职人员人数14人,退休人员8人;总人数22人。

三、2020年部门预算情况说明:

(一)部门预算单位构成 

我办只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有娄底市散装水泥发展中心本级。 

)部门收支总体情况 

2020年部门预算即我办本级预算。我办2020年没有政府性基金预算、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入。也没有政府性基金预算、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入。收入是经费拨款;支出是保障单位基本运行经费。

1.收入预算。2020年年初预算231.08万元,比2019年预算收入增加了14.58万元, 主要原因是综合治理奖纳入预算。

2.支出预算。2020年支出预算231.08万元,其中:工资福利支出162.07万元,商品和服务支出25.76万元,专项事业费43.25万元。

一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入均用于基本支出:2020年预算数为231.08万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。1、工资福利支出162.07万元,比去年增加了18.1万元,其中:基本工资53.61万元,津贴补贴32.37万元,年终奖金4.47万元,政府绩效奖励28.56万元,综治奖10.5万元,机关单位基本养老保险缴费14.47万元,基本医疗保险7.24万元,住房公积金10.85万元。2、商品和服务支出25.76万元,比去年减少了3.71万元,其中:福利费1.61万元,工会经费1.07万元,培训费1.34万元,其他交通费10.18万元,其他商品和服务支出11.56万元,3.专项事业费43.25万元,比去年增加了2.25万元。

其他重要事项的情况说明

1.“三公”经费预算:2020年“三公”经费预算总额3.15万元,其中:公务接待费3.15万元。公务车辆无,“三公经费”比去年减少了1.35万元。。

2.政府采购情况:我办无政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况说明:我办国有固定资产143510万元,其中通用设备11台,计114500元,家具29010元。

4.预算绩效情况说明按照年初部门整体支出绩效考核目标,在2020年收支预算内,绩效目标整体支出确保完成指标内容的指标值。

四、名词解释:

1、事业经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

娄底市新型墙体材料发展中心2020年部门预算公开表格

(1)2020年财政拨款收支总表    

(2)2020 年一般公共预算支出表

(3)2020 年一般公共预算基本支出

(4)2020年“三公”经费预算情况说明

(5)2020 年政府性基金预算支出表     

(6)2020 年部门收支总表     

(7)2020 年部门收入总表               

(8)2020 年部门支出总表     

(9)其他重要事项的情况说明

 附件:散办-2020年部门预算公开表格

                                 2020年2月7日

信息来源:娄底市散装水泥发展中心 作者: 编辑:
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