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娄底市新型墙体材料发展中心2020年部门预算公开

娄底市新型墙体材料发展中心2020年部门预算公开

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-02-10 15:09 浏览量: 字体:

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第一部分 部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算部门构成

三、部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

娄底市新型墙体材料发展中心2020年部门预算说明

一、部门职能职责:

负责新墙材和建筑节能等新型材料的推广应用;协助做好新墙材认定的支撑保障服务工作;承担全市新墙材革新与建筑节能信息交流、技术培训、宣传发动等事务工作。

二、部门机构设置:

我办是全额拨款的公益一类事业单位,正科级,编制10人,只有市本级,没有其他二级预算单位,纳入2020年部门预算编制范围的只有市墙材中心。2020年12月31日止在职人员人数9人,退休人员7人;总人数16人。

三、2020年部门预算情况说明:

(一)部门预算单位构成 

我办只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有娄底市新型墙体材料发展中心本级。 

)部门收支总体情况 

2020年部门预算即我办本级预算。我办2020年没有政府性基金预算、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入。也没有政府性基金预算、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入。收入是经费拨款;支出是保障单位基本运行经费。

1.收入预算。2020年年初预算159.53万元,比2019年预算收入减少了5.14万元, 主要原因是综合治理奖纳入预算。

2.支出预算。2020年支出预算159.53万元,其中:工资福利支出104.06万元,商品和服务支出17.44万元,专项事业费38.03万元。

一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入均用于基本支出:2020年预算数为159.53万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。1、工资福利支出104.06万元,比去年增加了13.03万元,其中:基本工资33.72万元,津贴补贴21.52万元,年终奖金2.81万元,政府绩效奖励18.36万元,综治奖6.75万元,机关单位基本养老保险缴费9.29万元,基本医疗保险4.64万元,住房公积金6.97万元。2、商品和服务支出17.44万元,比去年减少了3.23万元,其中:福利费1.01万元,工会经费0.67万元,培训费0.84万元,其他交通费6.68万元,其他商品和服务支出8.24万元,3.专项事业费38.03万元,比去年减少了2.97万元。

其他重要事项的情况说明

1.“三公”经费预算:2020年“三公”经费预算总额4.55万元,其中:公务接待费4.55万元。公务车辆无,“三公经费”比去年减少了1.95万元。。

2.政府采购情况:我办无政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况说明:我办国有固定资产193731万元,其中通用设备40台,计164981元,家具28750元。

4.预算绩效情况说明按照年初部门整体支出绩效考核目标,在2020年收支预算内,绩效目标整体支出确保完成指标内容的指标值。

四、名词解释:

1、事业经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

娄底市新型墙体材料发展中心2020年部门预算公开表格

(1)2020年财政拨款收支总表    

(2)2020 年一般公共预算支出表

    (3)2020 年一般公共预算基本支出

    (4)2020年“三公”经费预算情况说明

    (5)2020 年政府性基金预算支出表

    (6)2020 年部门收支总表

    (7)2020 年部门收入总表               

    (8)2020 年部门支出总表     

    (9)其他重要事项的情况说明

 附件 墙办2020年部门预算公开表格

                                 2020年2月7日

信息来源:娄底市新型墙体材料发展中心 作者: 编辑:
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