当前位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 财政信息

娄底市新型墙体材料发展中心2020年部门预算和“三公”经费预算说明

娄底市新型墙体材料发展中心2020年部门预算和“三公”经费预算说明

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-02-10 15:09 浏览量: 字体:

目录

第一部分 部门预算说明

一、部门职能职责

二、部门机构设置

三、2020年部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格(见附件)

一、2020年财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

娄底市新型墙体材料发展中心2020年部门预算说明

一、部门职能职责:

娄底市新型墙体材料发展中心是全额拨款的公益一类事业单位,正科级,本部门只要职责是:负责新墙材和建筑节能等新型材料的推广应用;协助做好新墙材认定的支撑保障服务工作;承担全市新墙材革新与建筑节能信息交流、技术培训、宣传发动等事务工作。

二、部门机构设置:

我单位现有4个办公室,分别是办公室、征收办、禁实办、执法大队,编制10人,2020年12月31日止在职人员人数9人,退休人员7人;总人数16人。属是一级预算单位,本单位无二级预算单位,纳入2020年部门预算编制范围的只有市新型墙体材料发展中心。

三、2020年部门预算情况说明:

娄底市新型墙体材料发展中心预算情况,只有本级预算,无二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有娄底市新型墙体材料发展中心本级。 

(一)关于 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年年初预算159.53万元,比2019年预算收入增加了5.14万元, 主要原因是综合治理奖纳入综合预算。

(二) 关于 2020年一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算拨款共计159.53万元,比2019年增加了5.14万元,主要原因是综合治理奖纳入综合预算。其中:基本支出159.53万元。

(三)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出共计159.53万元,比2019年 增加5.14万元,增加的主要原因是增加了综合治理奖。其中:人员经费104.06万元,公用经费55.47万元。公用经费包括办公费 6.43万元,印刷费2.1万元,水费无,电费无,邮电费2.1万元,物业管理费无,差旅费4.2万元,因公出国(境)费用无,日常维修(护)费6.16万元,会议费2.2万元,培训费0.84万元,公务接待费4.55万元,劳务费1万元,工会经费0.67万元,福利费1.01万元,公务用车运行维护费无,办公设备购置3.4万元,其他交通费4.26万元,车补 6.42万元,其他商品和服务支出12.29万元。

(四)关于 2020年“三公”经费预算情况说明   

2020年市娄底市新型墙体材料发展中心使用财政拨款安排的2020年“三公”经费预算为4.55万元,其中:公务接待费4.55万元、因公出国(境)费无、公务用车购置及运行费 无。2020年本单位的“三公经费”预算比2019年年初预算减少1.95万元,减少的主要原因是各单位按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求,厉行节约,杜绝奢侈浪费行为,继续严控“三公”经费。

(五)关于2020年政府性基金预算支出情况的说明   

2020政府性基金预算支出无。

(六)关于 2020年收支预算情况的总体说明   

2020年收支预算共计159.53万元,比2019年增加5.14万元,增加的主要原因是主要原因是综合治理奖纳入综合预算,其中:公共财政拨款收支159.53万元。

(七)关于 2020年收入预算情况说明

2020年收入预算共计159.53万元,比2019年增加5.14 万元,增加的主要原因是综合治理奖纳入综合奖综合预算,其中:公共财政拨款收入159.53万元,

(八)关于 2020年支出预算情况说明

2020年支出预算共计159.53万元,比2019年增加5.14万元,增加的主要原因是综合治理奖纳入综合奖综合预算,其中:基本支出159.53万元。 

(九)其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费。

2020年市新型墙体材料发展中心运行经费财政拨款预算159.53万元,比2019年增加5.14万元。增加3 %,增加的主要原因是综合治理奖纳入综合奖综合预算。

2、政府采购情况。

2020年市新型墙体材料发展中心未安排政府采购预算。

3、国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,固定资产总额193731万元,其中房屋无,公务用车无,无形资产无,其中通用设备40台,计164981元,家具28750元。

4、绩效目标设置情况(见附表)

按照年初部门整体支出绩效考核目标,在2020年收支预算内,绩效目标整体支出确保完成指标内容的指标值。

5、一般性支出情况。

2020年一般性支出预算共计159.53万元,比2019年增加5.14 万元,增加的主要原因是综合治理奖纳入了综合预算。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

(三)项目支出:无

(四)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)事业经费:指各部门的公用经费:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用、培训费、其他商品和服务支出。

第二部分

娄底市新型墙体材料发展中心2020年部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表   

二、 一般公共预算支出表(按功能分类)

三、一般公共预算基本支出(按经济分类)

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表         

八、部门支出总表  

附件:400003市墙材发展中心2020年部门预算和“三公”经费预算公开表格(3)

      市墙材发展中心2020年整体支出绩效目标申报

   

                                 2020年2月7日

信息来源:娄底市新型墙体材料发展中心 作者: 编辑:
扫码浏览