2019年度娄底市散装水泥发展中心单位部门决算

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计244.78万元、支出总计246.95万元。与2018年相比，收入增加20.23万元，增长9%，主要是因为较2018年基本支出增长9.19，人员支出增长10.74，公用支出增长16.26，对个人和家庭的补助减少22.63，其他收入增长6.67；支出增加23.78万元，增长10.66%，主要是因为2019年人员经费支出较2018年增长20.63万元，日常公用经费较2018年增长3.15万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计244.78万元，其中：财政拨款收入238.11万元，占97.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.67万元，占2.72%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计246.95万元，其中：基本支出246.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计238.11、支出总计240.28万元，与2018年相比，收入增加13.56万元,增长6%，主要是因为较2018年基本支出增长9.19，人员支出增长10.74，公用支出增长16.26，对个人和家庭的补助减少22.63；支出增加17.11万元，增长7%，主要是因为2019年工资福利性支出较2018年增长13.84万元，对个人和家庭的补助较2018年增长4.12万元，公用经费支出较2018年减少0.85万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出240.28万元，占本年支出合计的97%，与2018年相比，财政拨款支出增加17.11万元，增长7.67%，主要是因为2019年工资福利性支出较2018年增长13.84万元，对个人和家庭的补助较2018年增长4.12万元，公用经费支出较2018年减少0.85万元

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出240.28万元，主要用于以下方面：资源勘探信息等支出240.28，主要包括人员经费支出213.46万元，占88.83%，其中工资福利性支出198.04万元，对个人和家庭的补助15.42万元；公用经费支出26.82万元，占11.17%，其中办公费1.34万元，邮电费1.97万元，差旅费1.42万元，维修费1.42万元，公务招待费0.21万元，工会经费1.13万元，福利费2.61万元，其他交通费用11.36万元，其他商品和服务支出3.45万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为240.28万元，支出决算数为240.28万元，完成年初预算的100%，其中：

1、资源勘探信息支出（类）工业信息和产业监管（款）其他工业信息和信息产业监管（项）。

年初预算为240.28万元，支出决算为240.28万元，完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出240.28万元，其中：人员经费213.46万元，占基本支出的88.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利性支出、退休费；公用经费26.82万元，占基本支出的11.17%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为0.21万元，完成预算的4.67%，其中：

公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为0.21万元，完成预算的4.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格执行相关制度和规定控制公务接待的次数，与上年相比减少0.24万元，减少53.33%,减少的主要原因是公务接待次数较上年少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.21万元，占100%

公务接待费支出决算为0.21万元，全年共接待来访团组1个、来宾19人次，主要是安徽省散装水泥办公室赴湖南学习考察预拌砂浆机械化施工发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

详见第五部分附件

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出26.82万元比年初预算数减少2.65万元，减少8.99%。主要原因是：福利费增加1.16万元、工会经费增加0.16万元、培训费减少1.21万元、其他交通费减少0.48万元，其他支出减少2.28万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门无会议费、培训费、节庆、晚会等活动支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，公车改革后本单位无公务用车；单位无价值50万元以上通用设备；单位无价值100万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指娄底市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

市散办整体支出绩效自评报告

一、市散办概况

1、单位职能概述

本单位是负责编制本地散装水泥预拌混凝土、预拌砂浆年度发展规划。负责散装水泥统计管理，发展规划本地商品砼的建设和管理及本地预拌砂浆企业的备案管理等。大力推广使用散装水泥，推进国家节能减排工作。

2、单位组织机构及人员情况

市散办为市经信委二级机构，是参照公务员法管理的事业单位，编制16人，实有人员14人，退休8人。

主任崔力负责散办全面工作，副主任姚林闯分管执法工作，下设执法队和征收队；副主任赵丽亚分管办公室日常工作和财务与工会；综合办主任肖建明扶贫工作。

3、2019年度重点工作计划

1）完成省下达的散装推广任务660万吨，散装率达到66%。做好构建以大型散装水泥企业为枢纽，合理设置散装水泥配送中心，以交通干线为纽带，以大型混泥土及预拌砂浆企业为节点，以广大用户为消费点的散装水泥供应网络的规划任务；

2）进一步加强农村推散工作，加强对农村小型V8站的管理；新增V8站2家，从原来的80家达到82家左右。

3）进一步加强散装水泥宣传的力度，加大对建设工地违规使用袋装水泥的执法力度。加大力度提高对农村和小型水泥生产企业这片广大的区域上去，确实有效的提高散装水泥使用率。

4）搞好党建工作。加强思想建设，用制度管理人、管理，建立党建工作领导机构。实行支部书记“第一责任人”制度，力争使本支部建设达到“班子更坚强，组织更健全，制度更完善”的目标。

5）搞好散装水泥统计培训工作。坚持“内培为主、外培为辅”的原则，积极配合上级的各项业务培训。

6）完成好财政预算指标工作。确保完成收入预算，做到依法、及时、组合组织各项收入，确保完成全年单位预算收支平衡，保障人员经费达到100%。

7）抓好预拌砂浆工作，积极组织各县市和有关企业参加预拌砂浆生产知识培训。以服务企业为指导，以推动预拌砂浆发展为核心。做好预拌砂浆生产企业备案工作，正确引导和帮助投资商尽快实现预拌砂浆生产线的投产。

8）按照上级的部署和要求，4月中旬在娄底举办一次全国散装水泥绿色环保产业砂浆机械化施工观摩及座谈会。负责安排好会议场所、会议资料、会议服务，到会人员的住宿、观摩企业现场的地点、时间，做好一切服务招待工作，保证按时完成。

4、2019年度散办整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

总的来说，我办财务管理较为严格，根据《会计法》《预算法》等制定了本办财务内部控制制度，涵盖财务管理、会计核算、厉行节约等各项内控制度，合法、合规、完整，并严格遵照执行。

1）我办2019年支出数为246.95万元，其中工资福利支出204.71万元，商品和服务支出26.82万元，对个人和家庭的补助支出15.42万元,其他资本性支出2.16万元。系统保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中用于在职和退休人员基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元，其中公务接待费0.21万元。2019年“三公”经费实际支出总数比2018年预算数节约4.29万元。

二、市散办整体支出绩效情况

1、2019年散办整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1：大力推广散装水泥工作

数量指标：全年完成省下达推广散装水泥任务660万吨，散装率达到66%。

可持续影响指标：每生产使用散装水泥1万吨可为社会创造综合效益40万元，全年完成省下达的散装水泥任务，能创造综合效益约2.64亿元。

目标2：推动农村小型V8站发展

数量指标：到2019年底，全市建成农村小型V8站共82家。

可持续影响指标：逐步提高农村散装水泥的使用量，力争农村散装水泥使用率达到65%。

目标3：加大对散装水泥使用的宣传力度

数量指标：通过宣传橱窗、横挂条幅气球、发放宣传手册、制作宣传拱门等形式向过往行人宣传。

社会效益指标：增强广大群众对使用散装水泥节能环保的认知度和参与度，全市散装水泥使用量达到66%。

目标4:完成本年度党小组党建工作；

数量：新增党员1名；

可持续性指标：提高党员党性。

目标5：完成本年度散装水泥的统计培训工作；

数量：统计培训人数100人次；

可持续性指标：培训人数持续增长10%。

目标6：完成本年度干部职工人员经费的保障工作；

数量指标：人数22人；

质量指标：人员经费保障量达到100%。

2、2019年散办支出绩效目标实现情况及指标完成情况

目标1：2019年，娄底共推广使用散装水泥665万吨，散装率达到67%。直接为国家节约包装纸3.8万吨，优质木材21.8万立方米，节约电0.48亿度，煤炭5.16万吨，烧碱1.47万吨，减少水泥损失33万吨，创综合社会效益2.65亿元，减少向大气排放0.3万吨水泥粉尘。推广散装水泥不但节约了数量可观的资源和能源，同时减少污染，消除噪音，取得了显著的环境效益和综合社会效益。

目标2：深入农村，通过大力宣传使用预拌混凝土的好处，以及和广大农民朋友面对面的核算使用预拌混凝土与现场搅拌混凝土，在质量与价格方面的优势，让广大农民朋友逐步地接受预拌混凝土，同时，我们利用回家建房的返乡农民工，在对预拌混凝土有足够认识的基础上，引导他们使用混凝土，来进一步拓宽农村预拌混凝土的使用市场。另一方面，我们通过政策引导，鼓励有意投资这块的老板去广大的农村开拓市场。通过我们不懈地努力，全市农村小型V8站发展到了83家，在去年基础上增加了3家，其中娄星区有28家，涟源有20家，新化县有16家，双峰县有14家，冷水江市有5家。农村散装使用率达到65%以上，达到了我们预期的目标。

目标3：响应号召深入宣传可持续发展“绿水青山就是金山银山”的口号，大力发扬散装水泥更环保的优点。4月上旬制作悬挂宣传横幅和传单合计印发10000张，集中在街心公园宣传发放；7月是宣传月发放宣传手册（预拌砂浆水泥纳入“多证合一”宣传册）1000册，发放到各个县市；12月4日是宣传日，发放散装水泥宣传条例（新修订版）1000册，组织人员到建筑工地及人员集中的地方散发和宣传。通过全年多形式的宣传，广大群众对使用散装水泥有了新的认识，全市散装水泥使用量达到65%以上。加大行政执法的力度，我们每个月都安排执法组的成员去工地检查，发现有违规使用袋装水泥的情形，及时地下达整改通知书，每一次检查也是一次普法的过程。我们鼓励需要使用水泥500吨以下的建设工程使用散装水泥；需要使用水泥500吨以上的建设工程应当使用散装水泥，确需少量使用袋装水泥的，袋装水泥使用总量不得超过30吨，且需经我们散装水泥办批准。通过我们的执法检查，工地袋装水泥的使用得到进一步的规范。

目标4：把学习贯彻“十九大”精神和习近平总书记系列讲重要讲话精神不断引向深处，做好每年的党建工作计划，进一步强化“两学一做”、“三会一课”、“扪心三问”等学习制度。组织党员认真学习，不断提高思想觉悟，在工作中找差距。每个月按时召开一次支委会、一次党小会、一次主题党日活动，每一季度组织一次党员大会和上一次党课。积极发挥每一个党员的先锋模范作用，进一步强化个人的工作作风建设。以党建促工作，提高个人素养，增强单位凝聚力。积极参与社区的“查防保”巡逻，维护社会治安。11月22日由支部书记崔力带领全体职工和退休老干部、老党员到双峰蔡和森同志纪念馆参观学习，进一步加强了全体干部职工的党性修养。

目标5：按照科学发展观的要求，以能力建设为核心，推动散装事业队伍建设的协调发展，坚持“内培为主、外培为辅”的原则，在积极参加上级业务的各项培训。2019年度分县市区域的统计培训基本完成。5月中旬开始组织了2个小组6人分别到各县市水泥企业进行上门服务，对企业统计员和业务员进行面对面的学习和培训。如何做好统计各项数据的依据，按时登记台帐，做到台帐齐全、数据要准确、要按时报送，做到正确完整。还组织业务员轮岗培训学习。通过培训学习认识到统计工作的重要性，作为基层统计工作者，要不断学习、不断提高业务素质和工作能力。我们肩负着为领导服务、为经济发展服务的双重责任。10月31日组织各水泥企业、混凝土公司等企业30家，集中在恒丰大酒店统一学习培训，由我办崔力主任、姚副主任讲解《湖南省散装水泥条例》和市预拌混凝土、预拌砂浆行业发展的前景规划，参观了双峰瑞吉达公司、砂浆机械化施工现场学习，号召大家要认真学习、敢于创新，不断地探索，逐步解决工作中遇到的困难，为预拌砂浆企业的健康发展贡献力量。11月26日在金和康酒店举办了各县市散装水泥管理机构和预拌砂浆企业负责人的预拌砂浆专业知识培训。由娄底工信局胡铁轩副局长致辞，邀请黄忠卫教授讲预拌砂浆应用技术规程、标准以及试验室认定，再由张严之教授讲绿色建材。到会的24家预拌砂浆企业负责人及散办主任，都认真听课，一致认识到预拌砂浆行业发展的前景，必须要不断学习，不断改进技术、工艺设备的升级和先进的机械喷砂相结合，形成完整的产业体系，才能更有效和广泛促进预拌砂浆行业的发展。

目标6：确保完成收入预算，做到依法、及时、组合组织各项收入，确保单位预算收支平衡。保障了全体人员经费.

坚持勤俭节约，压缩一般性支出。按照中央八项规定精神和市委、市政府厉行节约的各项要求，从严从简，操办一切事业，努力降低行政运行成本。严控奖励性支出、会议费、培训费、劳务费、调研费等支出，按规定、讲规矩，从严控制、加强管理，严格落实中央“三公经费只减不增”的要求，从紧从严控制“三公”经费开支、进一步完善内部控制制度，强化会计基础工作，加强财务核算，规范支出行为，确保财政资金安全。

加强预算指标和资金拨付管理，确保预算执行。严格按综合预算支出明细表中各项经费预算明细项和相应的资金来源，按时间、进度拨付。

三、总体评价和自评得分

1、散办整体支出绩效评价，自我评分99分(附件3)

2、2019年度散办整体支出绩效进行评价和得分情况说明

1）年初计划完成情况：2019年度我市水泥生产量达到993万吨，散装水泥生产量达到665万吨，完成省下达推散率达到67%，全市预拌混凝土供应量500万立方米。逐步提高农村散装水泥使用率，推动农村小型V8搅拌站的发展，全市已达到83家。预拌砂浆企业也平稳起步，全市已有8家企业初步形成，通过大力推广使用散装水泥，促进了社会的节能环保、低碳发展。4月16日与全国散协成功举办了全国散装水泥绿色环保产业砂浆机械化施工观摩及座谈会议，为预拌砂浆产业的健康发展有个新的榜样。

2）公用经费控制情况：严格控制公用经费、“三公”经费，做到了“先预算、再实行，先报告、再开支”的原则，2019年总体支出均未超标。

3）管理制度落实情况：严格落实内部财务管理制度、会计制度，各项资金拨付均有完整的审批程序和手续，并坚持厉行节约、精打细算，严禁大手大脚，坚决静止奢侈浪费行为。

4）预决算信息公开情况：按规定内容公开了预决算信息；按规定时限公开了预决算信息；基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和汇集信息资料准确。

5）重点任务完成情况：6项重点工作中，水泥行业不景气，整个水泥生产量下降，总的任务完成了，但对农村推广散装水泥使用方面有待加强，扣1分。

自评总分99分。

四、存在的问题和建议

1、存在的问题

一是我市所辖县市区，由于地处环境不同，加上各县市的农村推散这方面的政策不一致，导致农村推散发展不平衡，就娄底市全市来说，数新化县的农村推散稍好些，其他县市还有待加强。

二是预拌砂浆工作进展还不理想。预拌砂浆工作虽然是我办今后一个重要发展方向，但这项工作现在还处于刚刚实施阶段，有待我办积极完善和进取。

2、建议

加强职工的相关法律法规和专业知识的学习，加强宣传培训和监督管理，加大执法巡查，提高推散工作能力。正确引导预拌砂浆企业的大力发展。争取2020年出台娄底市禁止现场搅拌和预拌砂浆政策，为预拌砂浆企业搭建一个良好的平台。

附件：1、市散办整体支出绩效评价指标表

2、部门整体支出绩效评价基础数据表

娄底市散装水泥办公室

2020年5月15日

附件1

市散办整体支出绩效评价指标表

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：娄底市散装水泥办公室

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的