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娄底市散装水泥发展中心2021年部门预算和“三公”经费预算说明

娄底市散装水泥发展中心2021年部门预算和“三公”经费预算说明

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-02-23 17:09 浏览量: 字体:

  

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、部门机构设置

三、2021年部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分部门预算公开表格(见附件)

一、2021年财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分   

娄底市散装水泥发展中心2021年部门预算说明

一、部门职能职责

市散装水泥发展中心负责散装水泥的统计、信息及档案管理等工作,负责散装水泥新技术、新工艺、新设备的推广工作;负责散装水泥事业的咨询服务、宣传教育及技术培训等。

二、部门机构设置

我单位是全额拨款的公益一类事业单位,正科级,编制14人。现有科室四个:综合办、财务室、执法队、宣传科;在职人员14人(退休人员8人),属市本级预算单位。本单位无二级机构,纳入2021年部门预算编制范围的只有市散装水泥中心。

三、2021年度部门预算情况说明

娄底市散装水泥发展中心预算情况仅包含本级预算。因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有娄底市散装水泥发展中心本级。

(一)关于 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年一般公共预算拨款共计239.01万元,比2020年增加7.93万元,增加的主要原因是工资和福利支出增加,其中:公共财政拨款239.01万元,增加7.93万元。

(二) 关于 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算拨款共计239.01万元,比2020年增加7.93万元,增加的主要原因是工资和福利支出增加,其中:基本支出239.01万元。

(三)关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出共计239.01万元,比2020年增加7.93万元,增加的主要原因是工资和福利支出增加,其中:人员经费174.02万元,公用经费64.99万元。公用经费包括办公费3.88万元,印刷费2.5万元,邮电费2.2万元,差旅费4.3万元,日常维修(护)费6.2万元,会议费4万元,培训费1.44万元,公务接待费2.2万元,劳务费2.5万元,工会经费1.15万元,福利费1.73万元,其他交通费4.23万元,车补9.84万元,其他商品和服务支出14.82万元,办公设备购置4万元。 

(四)关于 2021年“三公”经费预算情况说明   

2021年市散装水泥发展中心使用财政拨款安排的2021年“三公”经费预算为2.2万元,其中:公务接待费2.2万元、无因公出国(境)费 和公务用车购置及运行费。2021年本单位的“三公经费”预算比2020年年初预算减少0.95万元,减少的主要原因是我单位按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求,厉行节约,杜绝奢侈浪费行为,继续严控“三公”经费。严格审批手续,控制接待次数和人数,能不接待的坚决不接待。

(五)关于2021年政府性基金预算支出情况的说明   

2021政府性基金预算支出无。

(六)关于 2021年收支预算情况的总体说明   

2021年收支预算共计239.01万元,比2020年增加7.93万元,增加的主要原因是工资和福利支出增加,其中:公共财政拨款收支239.01万元,增加7.93万元.

(七)关于 2021年收入预算情况说明

2021年收入预算共计239.01万元,比2020年增加7.93万元,增加的主要原因是工资和福利支出增加,其中:公共财政拨款收入239.01万元。

(八)关于 2021年支出预算情况说明

2021年支出预算共计239.01万元,比2020年增加7.93万元,增加的主要原因是工资和福利支出增加,其中:基本支出239.01万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费

2021年市散装水泥发展中心机关运行经费财政拨款预算24.81万元,比2020年减少0.35万元。减少1.39%,减少的主要原因是减少了办公费、邮电费、差旅费、印刷费等的预算开支。

2、政府采购情况。

2021年市散装水泥发展中心未安排政府采购预算。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,固定资产总额14.97万元,其中其他固定资产14.97万元。无单价 50 万元以上通用设备及单价  100 万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况(见附表九)

按照年初部门整体支出绩效考核目标,在2021年收支预算内,绩效目标整体支出确保完成指标内容的指标值。

5、一般性支出情况。

2021年一般性支出预算共计37.45万元,比2020年减少1.98万元,减少的主要原因是办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费等预算支出比2020年均有减少。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

(六)事业支出:是指事业单位开展各项专业业务活动及辅助活动发生的实际支出。包括:基本工资、补助工资、其他工资、非礼费、公务接待费、设备购置费、维修费和其他费用。

(六)散装水泥:指水泥从出厂到使用,在流通环节中无论经过多少次倒运,水泥始终都在密闭的容器中。不用任何小包装,直接通过专用容器和设备,从工厂运输到中转站或用户手中,不易受到大气环境 (如刮风下雨)的影响,因而水泥的质量有保证,与同期生产出来的袋装水泥相比,其储存时间长,有利于水泥厂进行均衡销售。

部门预算公开表格(见附表)第二部分

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表(按功能分类)

三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门绩效目标


    附件:   

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

239.01

一.本年支出

239.01

经费拨款

239.01

一、一般公共服务支出

239.01

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

二、国防支出

二、政府性基金收入

三、公共安全支出

四、教育支出

五、科学技术支出

六、文化旅游体育与传媒支出

七、社会保障和就业支出

八、卫生健康支出

九、节能环保支出

十、城乡社区支出

十一、农林水支出

十二、交通运输支出

十三、资源勘探电力信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、金融支出

十六、自然资源海洋气象等支出

十七、住房保障支出

十八、粮油物资储备支出

十九、灾害防治及应急管理支出

二十、其他支出

二、结转下年

收入总计

239.01

239.01

一般公共预算支出表(按功能分类)

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

215

05

99

其他工业和信息化监管支出

239.01

239.01


一般公共预算基本支出表(按经济分类)

单位:万元

政府预算经济分类科目

部门经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

239.01

174.02

64.99

301

一、工资和福利支出

301

01

基本工资

501

01

工资奖金津补贴

57.72

57.72

301

02

津贴补贴

501

01

工资奖金津补贴

33.10

33.10

301

03

年终一次性奖金

501

01

工资奖金津补贴

4.81

4.81

301

03

政府绩效奖励

501

01

工资奖金津补贴

31.92

31.92

301

03

综治奖

501

01

工资奖金津补贴

12.04

12.04

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

501

02

社会保障缴费

15.3

15.3

301

10

职工基本医疗保险缴费

501

02

社会保障缴费

7.65

7.65

301

13

住房公积金

501

03

住房公积金

11.48

11.48

二、商品和服务支出

302

29

福利费

502

办公经费

1.73

1.73

302

28

工会经费

502

办公经费

1.15

1.15

302

16

培训费

502

培训费

1.44

1.44

302

39

车补

502

办公经费

9.84

9.84

三、专项商品和服务支出

办公费

3.88

3.88

印刷费

2.5

2.5

邮电费

2.2

2.2

差旅费

4.3

4.3

维修(护)费

6.2

6.2

会议费

4

4

公务接待费

2.2

2.2

劳务费

2.5

2.5

其他交通费用

4.23

4.23

其他商品和服务支出

14.82

14.82

四、资本性支出

办公设备购置

4

4

一般公共预算"三公"经费支出表

单位:万元

2020年预算数

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

3.15

2.2

3.15

2.2

2.2

2.2

政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

239.01

一、一般公共服务支出

239.01

经费拨款

239.01

二、国防支出

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

三、公共安全支出

二、政府性基金收入

四、教育支出

三、纳入专户管理的非税收入拨款

五、科学技术支出

四、上级补助收入

六、文化旅游体育与传媒支出

五、其他收入

七、社会保障和就业支出

八、卫生健康支出

九、节能环保支出

十、城乡社区支出

十一、农林水支出

十二、交通运输支出

十三、资源勘探电力信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、金融支出

十六、自然资源海洋气象等支出

十七、住房保障支出

十八、粮油物资储备支出

十九、灾害防治及应急管理支出

二十、其他支出

二、结转下年

收入总计

239.01

支出总计

239.01

部门收入总表

单位:万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他

收入

科目编码

科目名称

小计

经费

拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

215

05

99

其他工业和信息化监管支出

239.01

239.01

239.01

部门支出总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

215

05

99

其他工业和信息化监管支出

239.01

239.01


部门整体绩效目标

绩效目标名称

产出指标

效益指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

环境效益指标

可持续影响指标

服务对象满意度指标

推广散装水泥发展工作完成省下达推散任务

660万吨

完成率达到100%

2021年全年度

12.89

利润12亿

2.64亿

减少大气粉尘排放2.2万吨

能耗下降2%

使用对象满意度90%

完成本年度党小组党建工作

党员人数13人

经费保障率100%

2021年每季度1次,共4次,12月底前完成

3

党员覆盖率59%

参与党员满意度100%

宣传散装政策,提高散装水泥使用率

全市宣传次数10次,传单10000份,手册2000册

完成率100%

第一期宣传4月底完成,第二期宣传7月底完成,第三期大型宣传12月底前完成

7

群众对散装水泥的理解覆盖率达70%

民众认知率达到70%以上

群众满意度达到92%

完成本年度干部职工人员经费的保障工作

人数22人

人员经费保障率达到100%

人员、办公经费按进度支出,12月底前完成

人均8.97万元/年

人均年增长幅度0.33万元

干部职工满意度100%

完成本年度统计培训工作

统计培训人数100人,人均10课时

培训合格率达到90%以上

全市水泥企业统计及培训考核第一期6月底完成,第二期10月底完成

3

培训人数比去年增加10%

参与培训人员满意度90%以上

推动农村小型搅拌站发展

新增2家

完成率达到100%

12月底完成

5

利润0.2亿

0.03亿

减少大气粉尘200吨

能耗下降2%

使用对象满意度90%

预拌砂浆管理办法出台宣传推广及执法检查

宣传推广2次,1次/半年、会议2次,根据市场需要进行不定期执法检查

完成率达到100%

12月底完成

4.93

认知度达到60%,,预拌砂浆使用率达到60%

减少大气粉尘200吨

认知度达到60%,,预拌砂浆使用率达到60%

使用对象满意度90%

信息来源:娄底市散装水泥发展中心 作者: 编辑:
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