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市散装水泥发展中心(2020)年度部门整体支出绩效自评报告

市散装水泥发展中心(2020)年度部门整体支出绩效自评报告

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-06-25 10:40 浏览量: 字体:

自评材料目录

1.《娄底市本级部门整体支出绩效自评报告》

2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》

3.《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》

4.其他必要材料(当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、有关表彰奖励复印件等)

附件2-3

(2020)年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

1、单位职能概述

本单位是负责编制本地散装水泥预拌混凝土、预拌砂浆年度发展规划。负责散装水泥统计管理,发展规划本地商品砼的建设和管理及本地预拌砂浆企业的备案管理等。大力推广使用散装水泥,推进国家节能减排工作。

2、单位组织机构及人员情况

市散办为市经信委二级机构,是参照公务员法管理的事业单位,编制14人,实有人员14人,退休8人。

主任崔力负责散办全面工作,副主任姚林闯分管执法工作,下设执法队和征收队;副主任赵丽亚分管办公室日常工作和财务与工会;综合办主任肖建明扶贫工作。

3、2020年度重点工作计划

1)完成省下达的散装推广任务660多万吨,散装率达到66%。做好构建以大型散装水泥企业为枢纽,合理设置散装水泥配送中心,以交通干线为纽带,以大型混泥土及预拌砂浆企业为节点,以广大用户为消费点的散装水泥供应网络的规划任务;

2)娄底市散装水泥预拌砂浆管理办法和娄底市散装水泥发展规划布局稳步推进。计划于2020年年底《娄底市预拌砂浆管理办法》和《娄底市散预拌砂浆发展规划》出台。

3)进一步将强农村推散工作,加强对农村小型V8站的管理。维持现有83家规模,稳扎稳打。

4)加大推广散装水泥政策宣传,强化散装节能,环保意识。加大对建设工地违规使用袋装水泥的执法力度。加大力度提高对农村和小型水泥生产企业这片广大的区域上去,确实有效的提高散装水泥使用率。

5)搞好党建工作。加强思想建设,用制度管理人、管理,建立党建工作领导机构。增强“四个意识”,鉴定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,认真贯彻落实中央、省委、市工信局党委决策部署,把党建工作和中心工作同部署、同推进、同考核。实行支部书记“第一责任人”制度,力争使本支部建设达到“班子更坚强,组织更健全,制度更完善”的目标。

6)搞好散装水泥统计培训工作。坚持“内培为主、外培为辅”的原则,积极配合上级的各项业务培训。

7)完成好财政预算指标工作。确保完成收入预算,做到依法、及时、组合组织各项收入,确保完成全年单位预算收支平衡,保障人员经费达到100%。

8)抓好预拌砂浆工作,积极组织各县市和有关企业参加预拌砂浆生产知识培训。以服务企业为指导,以推动预拌砂浆发展为核心。做好预拌砂浆生产企业备案工作,正确引导和帮助投资商尽快实现预拌砂浆生产线的投产。

9)按照上级的部署和要求,8月中旬在娄底举办一次《娄底市预拌砂浆管理办法(草案)》征求意见座谈会。负责安排好会议场所、会议资料、会议服务,到会人员的住宿、观摩企业现场的地点、时间,做好一切服务招待工作,保证按时完成。

4、2020年度散办整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

总的来说,我办财务管理较为严格,根据《会计法》《预算法》等制定了本办财务内部控制制度,涵盖财务管理、会计核算、厉行节约等各项内控制度,合法、合规、完整,并严格遵照执行。

1)我办2020年支出数为244.63万元。其中工资福利支出198.23万元,商品和服务支出31.37万元,对个人和家庭的补助支出14.40万元,其他资本性支出0.63万元。系统保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中用于在职和退休人员基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2)2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.53万元,其中公务接待费0.53万元。2020年“三公”经费实际支出总数比2020年预算数节约2.62万元。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2020年单位预算收入244.8万元,其中一般预算拨款收入244.11万元,其他收入0.69万元,上年结转0.11万元,年终结余0.29万元。

2020年基本支出244.63万元。1、工资福利支出198.23万元,用于基本工资、津补贴、奖金、伙食补助、养老保险、、住房公积金、医疗费、其他工资福利;2、对个人和家庭的补助14.4万元,用于退休职工的奖金和生活补助等;3、商品与服务支出31.37万元,用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车补助、其他交通费、其他商品和服务支出;4、资本性支出0.63万元,用与购置办公设备。

(二)项目支出情况:本单位项目支出。

部门整体支出绩效情况

1、2020年散办整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1:大力推广散装水泥工作

数量指标:全年完成省下达推广散装水泥任务660万吨,散装率达到66%。

可持续影响指标:每生产使用散装水泥1万吨可为社会创造综合效益40万元,全年完成省下达的散装水泥任务,能创造综合效益约2.64亿元。

目标2:推动农村小型V8站发展

数量指标:到2020年底,全市建成农村小型V8站保持现有规模,稳步发展

可持续影响指标:逐步提高农村散装水泥的使用量,力争农村散装水泥使用率达到65%。

目标3:加大对散装水泥使用的宣传力度

数量指标:通过宣传橱窗、横挂条幅气球、发放宣传手册、制作宣传拱门等形式向过往行人宣传。

社会效益指标:增强广大群众对使用散装水泥节能环保的认知度和参与度,民众认知率达到70%,全市散装水泥使用量达到66%。

目标4:完成本年度党小组党建工作;

可持续性指标:提高党员党性。

目标5:完成本年度散装水泥的统计培训工作;

数量:统计培训人数100人次;

可持续性指标:培训人数持续增长10%。

目标6:完成本年度干部职工人员经费的保障工作;

数量指标:人数22人;

质量指标:人员经费保障量达到100%。

2、2020年散办支出绩效目标实现情况及指标完成情况

目标1:2020年,娄底共推广使用散装水泥700万吨,散装率达到68%。直接为国家节约优质造纸材料3.6万立方米,节约电0.46亿度,煤炭21.1万吨,减少粉尘排放0.3万吨,创综合社会效益3亿元粉尘。推广散装水泥不但节约了数量可观的资源和能源,同时减少污染,消除噪音,取得了显著的环境效益和综合社会效益。

目标2:深入农村,通过大力宣传使用预拌混凝土的好处,以及和广大农民朋友面对面的核算使用预拌混凝土与现场搅拌混凝土,在质量与价格方面的优势,让广大农民朋友逐步地接受预拌混凝土,同时,我们利用回家建房的返乡农民工,在对预拌混凝土有足够认识的基础上,引导他们使用混凝土,来进一步拓宽农村预拌混凝土的使用市场。另一方面,我们通过政策引导,鼓励有意投资这块的老板去广大的农村开拓市场。通过我们不懈地努力,全市农村小型V8站现有83家,其中娄星区有28家,涟源有20家,新化县有16家,双峰县有14家,冷水江市有5家。农村散装使用率达到65%以上,达到了我们预期的目标。

目标3:按照计划5月份在娄星广场举行为期一周的宣传活动和“12.4”法制宣传日的宣传活动,对我市散装水泥发展现状及“推散”重要性和必要性进项宣传,特别是对农村推散工作进行重点宣传。10月27日-30日进行《娄底市预拌砂浆管理办法》宣传活动。9月、10月组织预拌砂浆企业10余人参见实验检验人员培训班,参加预拌砂浆生产和应用急速管理培训,提高企业经营管理水平。加大执法力度,每个月都安排执法组的成员去工地检查,发现有违规使用袋装水泥的情形,及时地下达整改通知书,每一次检查也是一次普法的过程。我们鼓励需要使用水泥500吨以下的建设工程使用散装水泥;需要使用水泥500吨以上的建设工程应当使用散装水泥,确需少量使用袋装水泥的,袋装水泥使用总量不得超过30吨,且需经我们散装水泥办批准。通过我们的执法检查,工地袋装水泥的使用得到进一步的规范。

目标4:把学习贯彻“十九大”精神和习近平总书记系列讲重要讲话精神不断引向深处,做好每年的党建工作计划,进一步强化“两学一做”、“三会一课”、“扪心三问”等学习制度,积极发挥每一个党员的先锋模范作用,进一步强化个人的工作作风建设。以党建促工作,提高个人素养,增强单位凝聚力。多次举办支部民主生活会,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,认真贯彻落实中央、省委、市委、市工信局党委决策部署,把党建工作和中心工作同部署、同推进、同考核。

目标5:按照科学发展观的要求,以能力建设为核心,推动散装事业队伍建设的协调发展,坚持“内培为主、外培为辅”的原则,在积极参加上级业务的各项培训。2020年度分县市区域的统计培训基本完成。因疫情关系,减少了培训次数,下半年组织了2个小组6人分别到各县市水泥企业进行上门服务,对企业统计员和业务员进行面对面的学习和培训。如何做好统计各项数据的依据,按时登记台帐,做到台帐齐全、数据要准确、要按时报送,做到正确完整。还组织业务员轮岗培训学习。作为基层统计工作者,肩负着为领导服务、为经济发展服务的双重责任。随着市场经济的加速推进,对统计工作的要求也越来越高,如何适应新的形势、准确、及时、如实的反映经济运行发展轨迹,基层统计员应不断提高业务素质和工作能力,才能当好领导的参谋和助手。

目标7:确保完成收入预算,做到依法、及时、组合组织各项收入,确保单位预算收支平衡。保障了全体人员经费.

坚持勤俭节约,压缩一般性支出。按照中央八项规定精神和市委、市政府厉行节约的各项要求,从严从简,操办一切事业,努力降低行政运行成本。严控奖励性支出、会议费、培训费、劳务费、调研费等支出,按规定、讲规矩,从严控制、加强管理,严格落实中央“三公经费只减不增”的要求,从紧从严控制“三公”经费开支、进一步完善内部控制制度,强化会计基础工作,加强财务核算,规范支出行为,确保财政资金安全。

加强预算指标和资金拨付管理,确保预算执行。严格按综合预算支出明细表中各项经费预算明细项和相应的资金来源,按时间、进度拨付。

四、总体评价和自评得分

1、散办整体支出绩效评价,自我评分97分(附件3)

2、2020年度散办整体支出绩效进行评价和得分情况说明

1)年初计划完成情况:2020年度我市水泥生产量达到959万吨,散装水泥生产量达到659万吨,完成省下达推散率达到68%,全市预拌混凝土供应量500万立方米。逐步提高农村散装水泥使用率,推动农村小型V8搅拌站的发展。预拌砂浆企业也平稳起步,全市已有8家企业初步形成,通过大力推广使用散装水泥,促进了社会的节能环保、低碳发展。

2)公用经费控制情况:严格控制公用经费、“三公”经费,做到了“先预算、再实行,先报告、再开支”的原则,2020年总体支出均未超标。

3)管理制度落实情况:严格落实内部财务管理制度、会计制度,各项资金拨付均有完整的审批程序和手续,并坚持厉行节约、精打细算,严禁大手大脚,坚决静止奢侈浪费行为。

4)预决算信息公开情况:按规定内容公开了预决算信息;按规定时限公开了预决算信息;基础数据信息和会计信息资料真实;基础数据信息和会计信息资料完整;基础数据信息和汇集信息资料准确。

5)重点任务完成情况:7项重点工作中,水泥行业不景气,整个水泥生产量下降,总的任务完成了。因疫情方面的原因,统计培训次数没有达到预定目标,扣3分。

自评总分97分。

五、存在的问题和原因分析

1、存在的问题

一是我市所辖县市区,由于地处环境不同,加上各县市的农村推散这方面的政策不一致,导致农村推散发展不平衡,就娄底市全市来说,数新化县的农村推散稍好些,其他县市还有待加强。

二是预拌砂浆工作进展还不理想。预拌砂浆工作虽然是我中心今后一个重要发展方向,但这项工作现在还处于刚刚实施阶段,有待我办积极完善和进取。

六、下一步改进措施

加强职工的相关法律法规和专业知识的学习,加强宣传培训和监督管理,加大执法巡查,提高推散工作能力。正确引导预拌砂浆企业的大力发展。争取2021年将纳入规划内的预拌砂浆生产企业入规入统,严格依法纳税。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强预算支出管理的、增强资金绩效理念、强化资金管理水平、提高资金使用效率的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用,应将此次绩效评价结果作为以后年度合理分配使用资金的重要依据。

附件:1、市散办整体支出绩效评价指标表。

2、部门整体支出绩效评价基础数据表。

娄底市散装水泥发展中心

2021年5月10日


附件2-4

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)

编制数

2020年实际在职人数

控制率

14

14

100% 

经费控制情况(万元)

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

0.21 

3.15

0.53 

1、公务用车购置和维护经费

其中:公车购置

公车运行维护

2、出国经费

3、公务接待

0.21 

3.15 

0.53 

项目支出:

1、业务工作经费

2、运行维护经费

……

3、市级专项资金(一个专项一行)

……

公用经费

26.8万元

52.15万元

32.00万元

其中:办公经费

6.81万元

7.75万元

3.69万元

水费、电费、差旅费

4.2万元

5.3万元 

1.99万元

会议费、培训费

1万元

3.1万元

政府采购金额

——

部门基本支出预算调整

——

厉行节约保障措施

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:填报日期:联系电话:单位负责人签字:


附件2-5

2020年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门(单位)名称

娄底市散装水泥发展中心 

年度预

算申请

(万元)

年初

预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

244.8万元

244.8万元

244.63万元

10

99.9%

10分

按收入性质分:

按支出性质分:

其中:一般公共预算:244.11万元

其中:基本支出:244.63万元

政府性基金拨款:

项目支出:

纳入专户管理的非税收入拨款:

其他资金:0.69万元

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

大力推广散装水泥:完成散装水泥供应量660万吨

推动农村小型V8站稳步发展,新增2家

宣传散装政策,提高散装水泥使用率

完成本年度党小组党建工作

完成本年度散装水泥的统计培训工作

完成经费保障工作

完成散装水泥供应量700万吨

V8站83家

于5月、10月、12月分别于娄星广场、建筑工地、国道等挂条幅等进行现场宣传活动

支部组织开会学习文件、组织学习强国达人评选活动

分批进行了统计培训工作

100%完成了经费保障工作

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

指标1:

660万吨%

700吨

4

4

指标2:

新增2家

2家

2

2

指标3:

全市宣传次数10次,传单10000份,手册2000册

完成次数10次

2

2

指标4:

党员人数12人,新增党员1名

100%

2

2

指标5:

统计人数100人,人均10课时

统计人数50人,人均课时5课时

2

1

因疫情原因减少培训次数

指标6:

人数22人

100%

2

2

质量指标

指标1:

完成率100%

100%

2

2 

指标2

完成率100%

100%

2

2

指标3

完成率100%

100%

2

2

指标4;

经费保障率100%

100%

2

2

指标5:

培训率达到90%以上

50%

2

1

因疫情原因减少培训次数推迟

指标6:

人员经费保障率100%

100% 

2

2

时效指标

指标1:

2020年度全年度

2020年全年

2

2

指标2:

:12月底完成

12月底已完成

2

2

指标3:

第一期宣传4月底完成,第二期宣传7月底完成

5月、10月、12月分别于娄星广场、建筑工地、国道等挂条幅等进行现场宣传活动

2

2

因疫情关系,宣传时间有所推迟

指标4:

1次/季度,12月底完成

4次

2

2

指标5:

第一期6月底完成,第二期12月底完成

2次

2

1

因疫情原因减少培训次数

指标:6:

按进度支出,12月底完成

100%完成

2

2

成本指标

指标1:

13.37万元

13.37万元

2

2 

指标2:

5万元

5万元

2

2

指标3:

7万元

7万元

2

2

指标4:

3万元

3万元

2

2

指标5:

3万元

3万元

2

2

指标:6:

人均6.69万元/年

人均9.66万元/年

2

2

效益指标

(30分)

经济效

益指标

指标1:

利润12亿

12亿元

3

3

指标2:

利润0.2亿元

0.2亿元

3

3

指标1:

3

3

社会效

益指标

指标1:

2.64亿

3亿

3

3

指标2:

0.03亿元

0.04亿元 

3

3

指标3:

大众对散装水泥的理解覆盖率达到70%

68%

3 

3

环境效

益指标

指标1:

减少大气粉尘排放2.2万吨

0.3万吨

3

3

指标2:

减少大气粉尘200吨

210吨

3

3

可持续影响指标

指标1:

能耗下降2%

2%

2

3

指标2:

能耗下降2%

2%

2

2

指标4:

党员覆盖率达到52%

54%

2

2

满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标

指标1:

满意度90%

95%

2

2

指标2

满意度90%以上

90%

2

2 

指标3

满意度90%以上

90%

2

2

指标4

参与党员满意度100%

100%

2

2

指标5

参与培训人员满意度90%以上

92%

1

1

指标6

干部职工满意度100%

100%

1

1

总分

100

97

说明:三级指标的设立以2020年度预算绩效目标申报表申报指标为准。

填表人:周玲娟  填报日期:2021.5.10  联系电话:单位负责人:崔力

信息来源:市散装水泥发展中心 作者: 编辑:
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