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娄底市新型墙体材料发展中心2020年度部门决算

娄底市新型墙体材料发展中心2020年度部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-08-16 16:34 浏览量: 字体:

目录

第一部分 娄底市新型墙体材料发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

娄底市新型墙体材料发展中心概况

一、 部门职责

(一)负责新墙材和建筑节能邓新型材料的推广应用;

(二)负责新墙材产品认定、换证等工作;

(三)承担全市新墙材革新与建筑节能信息交流、技术培训、宣传发动邓十五工作;

(四)承担市工业和信息化局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。娄底市新型墙体材料发展中心为正科级公益一类事业单位,核定全额拨款事业编制10名,其中主任1名,副主任2名,下设办公室、征收办、禁实办、执法大队4个办公室,至2020年底在职人员9人,退休人员7人。

(二)决算单位构成。娄底市新型墙体材料发展中心2020年部门决算汇总公开单位构成为娄底市新型墙体材料发展中心本级。

第二部分 

部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:娄底市新型墙体材料发展中心 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

172.06

一、一般公共服务支出

14

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

16

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

17

五、事业收入

5

五、教育支出

18

六、经营收入

6

...

19

七、附属单位上缴收入

7

十四、资源勘探工业信息等支出

20

171.32

八、其他收入

8

二十三、其他支出

21

0.85

9

22

 

本年收入合计

10

172.06

本年支出合计

23

172.17

         使用非财政拨款结余

11

0.00

                结余分配

24

0.00

         年初结转和结余

12

0.12

                年末结转和结余

25

0.00

总计

13

172.17

总计

26

172.17

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

部门:

娄底市新型墙体材料发展中心  

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

172.06

172.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

171.21

171.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

171.21

171.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150501

  行政运行

2.25

2.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

168.96

168.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

部门:

娄底市新型墙体材料发展中心  

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

172.17

172.17

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

171.32

171.32

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

171.32

171.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2150501

  行政运行

2.25

2.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

169.08

169.08

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:娄底市新型墙体材料发展中心 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

172.06

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

16

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

...

19

6

十四、资源勘探工业信息等支出

20

171.32

171.32

0.00

0.00

7

二十三、其他支出

21

0.85

0.85

0.00

0.00

8

22

本年收入合计

9

172.06

本年支出合计

23

172.17

172.17

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

10

0.12

年末财政拨款结转和结余

24

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

11

0.12

25

政府性基金预算财政拨款

12

0.00

26

国有资本经营预算财政拨款

13

0.00

27

总计

14

172.17

总计

28

172.17

172.17

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门:娄底市新型墙体材料发展中心

公开05表  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

172.17

172.17

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

171.32

171.32

0.00

21505

工业和信息产业监管

171.32

171.32

0.00

2150501

  行政运行

2.25

2.25

0.00

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

169.08

169.08

0.00

229

其他支出

0.85

0.85

0.00

22999

其他支出

0.85

0.85

0.00

2299901

  其他支出

0.85

0.85

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市新型墙体材料发展中心

公开06表    单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

134.49

302

商品和服务支出

22.99

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

38.06

30201

  办公费

0.64

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

21.82

30202

  印刷费

0.97

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

37.25

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.79

30106

  伙食补助费

4.08

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.79

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

9.35

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.28

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

9.73

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.99

30211

  差旅费

1.70

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

11.37

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

1.85

30213

  维修(护)费

7.33

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

13.91

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.28

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

1.48

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

12.60

30229

  福利费

2.90

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

6.95

30399

  其他对个人和家庭的补助

1.31

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.47

人员经费合计

148.39

公用经费合计

23.78

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市新型墙体材料发展中心

公开07表  单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.55

0.28

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市新型墙体材料发展中心

公开08表 单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

娄底市新型墙体材料发展中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:

娄底市新型墙体材料发展中心

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

娄底市新型墙体材料发展中心没有国有资本经营支出,故本表无数据

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支总计172.17万元。与上年相比,减少21.56万元,减少11.13%,主要是因为减少了死亡抚恤金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计172.17万元,其中:财政拨款收入172.17万元(含年初结转和结余0.12万元,下同),占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计172.17万元,其中:基本支出172.17万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计172.17万元,与上年相比,减少8.65万元,减少4.78%,主要是因为减少了死亡抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出172.17万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少8.65万元,减少4.78%,主要是因为减少了死亡抚恤金。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出172.17万元,主要用于以下方面:资源勘探工业信息等支出171.32万元,占99.51%;其他支出0.85万元,占0.49%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为159.53万元,支出决算数为172.17万元,完成年初预算的100%,其中:

1、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其它工业和信息产业监管支出(项)。

年初预算为156.43万元,支出决算为169.08万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:基本工资、津补贴、奖励性工资、住房公积金以及职工基本养老保险、医疗保险等人员经费增加。

2、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。

年初预算为2.25万元,支出决算为2.25万元,完成年初预算的100%。

3、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

年初预算为0.85万元,支出决算为0.85万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出172.17万元,其中:人员经费148.39万元,占基本支出的86.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助等支出;公用经费23.78万元,占基本支出的13.81%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.55万元,支出决算为0.28万元,完成预算的6.2%,其中:

因公出国(境)费支出无预算支出。

公务用车购置费及运行维护费无预算支出。

公务接待费支出预算为4.55万元,支出决算为0.28万元,完成预算的6.15%,决算数小于预算数的主要原因是:积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从紧从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少0.02万元,减少6.67%,减少的主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.28万元,占100%。其中:

公务接待费支出决算为0.28万元,全年共接待来宾23人次,主要是墙改业务及新墙材企业来访发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出23.78万元,比年上年决算数增加5.13万元,增长27.51%。主要原因是:2020年网络设备维修、升级改造经费增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门无开支会议费。

十一、关于政府采购支出说明

2020年本部门无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位无共有车辆,无价值50万元以上通用设备,无价值100万元以上专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年本部门在省、市两级主管部门的正确领导下,如实完成了年度目标任务及主要经济指标。同时严格按规定按要求开展了预算绩效申报工作,绩效自评得分99分,较好地完成了设定的绩效目标,《2020年度部门整体支出绩效自评报告》见第五部分附件。

第四部分 

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 

附件

2020年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)2020年度重点工作

1.深入推进“禁实”“限粘”工作。①结合市工信局《全市工信系统开展安全生产和消防隐患专项整治工作实施方案》,制定全市新型墙材企业专项整治工作实施方案。 狠抓责任落实,按照分级、属地管辖原则和“三个必须”要求,由主要领导带队,在全市新型墙材企业开展彻底的安全生产风险隐患和消防隐患的集中排查整治,在复工复产中,牢牢守住安全生产底线,落实安全责任,强化安全教育,将各项安全防范措施落到实处。② 2020年7月上旬,全办人员按照“既分工又配合的原则”,对全市新型墙材企业安全生产和消防隐患进行专项检查,对发现重大安全隐患的企业,汇报市工信局进行挂牌督办和“一单四制”管理。③深入建筑工地推广“禁实、限粘”工作,努力为墙材企业搭建推广应用平台。

2.加强自身建设、强化内部管理。①修改完善墙改各项规章制度,并建议各县市墙改办参照执行。②优化办事程序,提高服务质量。③强化工作主动性,及时了解和处理有关情况和问题,积极做好新墙材应用的现场指导工作,提供技术支持,消除使用新型墙体材料的各种顾虑,把矛盾、问题消灭在萌芽状态。

3.加大对全市实心粘土砖的整治力度。①积极配合市政府有关部门,在全市进行了粘土砖的摸底清理,全年共淘汰了 39 家粘土砖生产企业。②要求县、市墙改办对每个建筑单位在办理墙改手续时必须签订禁实、限粘、推新协议,并将此协议纳入墙改返退的必要条件。③加大墙改执法力度,对建筑工地使用实心粘土砖一律按《条例》规定的要求进行处罚到位。

4.加大对中心城区建筑工地的日常巡查与检查执法力度,健全内部执法程序。主要是:强化工作主动性,要求本办相关工作人员必须不定期下建筑工地,及时了解、纠正违规行为,处理有关情况和问题,把矛盾、问题消灭在萌芽状态,全面提升行政执法工作和执法效果。

5.加强宣传培训工作,努力为新墙材企业搭建推广应用平台。主要是:①举办了2期培训班。一期是对县市墙材中心的自身建设的培训,二期是对新墙材企业的业务培训。② 利用法制宣传日在全市范围内发放墙改宣传手册 2000余册,宣传单10000份。

6.加大启动农村“禁实”“ 推新”工作。主要是:①要求各县、市必须要明确1-2个村、镇试点。②加大专项基金的补助力度,凡农村使用新墙材的农民住户由所在市、县墙改办从墙改项基金中补助1-1.5万给该住户,目前本市区的万宝、杉山、茶园等地掀起了新墙材的高峰。1.推进新墙材的生产和使用。研究制定墙体材料革新和推广节能建筑的发展目标,推广重点与政策措施抓好各项工作的落实,确保“十三五”目标任务的完成。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

我办严格按国家财务规定对每一笔业务的真实性、完整性进行认真审核,严格控制现金的支出,对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用,定期进行资金核对。确保资金的安全、完整。科学合理编制收支计划,并对计划过程进行控制和管理,努力节约资金,加强资产管理,财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督,积极开展财务分析工作,确保财务活动的效益性,开展了预算内经费管理和往来款项管理工作。

1.用于职工工资、奖金、离退休费、医疗保险、住房公积金和公业务费等开支。

(1)2020年基本支出总额为172.17万元。其中:工资福利支出133.49万元,商品和服务支出22.98万元,对个人和家庭的补助支出13.9万元,其他资本性支出0.79万元。

(2)“三公”经费决算数:2020年“三公”经费总额0.28万元,其中:公务接待费0.28万元。

2.研究制定墙体材料革新和推广节能建筑的发展目标,推广重点与政策措施抓好各项工作的落实,确保“十三五”目标任务的完成。

3.加大技术创新,鼓励新型墙材建筑节能高技术,成套设备的引进、消化和创新,对新型墙材先进技术和产品的研究开发和推广给予政策和资金支持;加强试点示范工程建设,积极开展采用新型墙材及各种建筑节能技术的综合试点示范工程,通过以试点示范工程,积累建筑节能有关数据和工程实践经验,形成技术指南、工质、图集和相应标准,以促进新型墙材的推广应用;落实新型墙体材料生产企业在工商、税务、环保等墙改优惠政策,组织符合条件的企业参与新墙材产品认定、申请资源综合认定,科研成果鉴定的三证认证工作,同时加强对新材企业生产技术指导和产品质量监督及时解决生产经营中的各种困难,促进新墙材的生产和应用。

4.严格执行新型墙体材料技术标准,建立健全质量保证体系,新型墙体材料生产企业要按照国家或行业标准生产,设计、建设和施工单位严格按照国家和省颁布的新墙材产品目录确定的产品,设计、使用新型墙体材料应当并且严格按照设计、施工要求规范操作;加强对新型墙体材料生产、使用质量的监督检查,墙改部门、质检部门要采取定期或不定期的抽验方式对新墙材产品进行检测,发现质量不符合技术标准要责令相关单位限期整改、建立我市新墙材、主要产品质量档案,规范新型墙材产品质量跟踪管理制度,确保产品质量的合格。

5.加强对乡镇农村的墙改政策宣传、培训、普及农村建筑节能适用技术和产品知识,制定农村建设节能建筑的鼓励政策,同时在农民自建住宅中组织使用新型建筑材料和采用节能设计的示范项目。狠抓省、市有关法规、政策文件的贯彻落实,继续对各县(市)墙材革新工作实施目标管理考核,并在现有的基础上进一步完善和加强有关考核工作。

6.坚持把党建工作放在全面建设的重要位置,列入我办工作的重要议事日程,在年初部署任务和安排工作计划时,明确建党的工作目标和任务,科学设定目标任务,明确建档活动的总体安排,方法步骤、明确建档每个阶段的工作重点。明确各项工作责任领导和责任人,保证建党活动的扎实推进。

7.健全墙材革新管理机制,形成管理、监察、服务“三位一体”的管理体系;加强全市墙改队伍建设,强化人员培训,提高执法能力,确保机构稳定,人员充实;增强服务意识,提升技术、管理和服务水平,建立科学规范的墙体革新工作评价机制,立足实际,努力开创我市墙改工作新局面。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2020年一般公共预算拨款收入均用于基本支出:2020年预算数为159.53万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

1.工资福利支出104.06万元,比去年增加了13.03万元,其中:基本工资33.72万元,津贴补贴21.52万元,年终奖金2.81万元,政府绩效奖励18.36万元,综治奖6.75万元,机关单位基本养老保险缴费9.29万元,基本医疗保险4.64万元,住房公积金6.97万元。

2.商品和服务支出17.44万元,比去年减少了3.23万元。其中:福利费1.01万元,工会经费0.67万元,培训费0.84万元,其他交通费6.68万元,其他商品和服务支出8.24万元,3.专项事业费38.03万元,比去年减少了2.97万元。

(二)项目支出情况

无。

三、部门整体支出绩效情况

2020年我市墙改工作在省、市主管部门的正确领导下,深入贯彻实施《湖南省新型墙体材料推广应用条例》、《湖南省墙体材料革新“十三五”规划的通知》,严格按照要求,紧紧围绕“城市限粘、县城禁实”,立足本市实际,务实工作,如实完成了省办及有关部门下达的目标任务及主要经济指标。

    四、总体评价和自评得分情况

(一)绩效考核情况

2020年度市新型墙体材料发展中心作为二级机构未被纳入市绩效考核单位,而是积极配合主管单位市工业和信息化局共同完成全市的绩效考核目标任务,2020年度主管单位绩效考核被评为优秀。

(二)绩效自评

根据年初的绩效考核工作计划和目标,较好地完成了全年的目标工作任务。2020年度自评得分99分,详见部门整体支出绩效评价指标表。

五、存在的问题及原因分析

1.新型墙体材料产品质量不高,企业规模较小,技术装备水平低,转产难度较大,缺乏规模化、集体化的龙头企业,市场竞争力不强,新墙材推广难度增大。

2.各县市墙材革新工作发展不平衡,个别县墙改工作还处于起步阶段,有待进一步加强和提高。

3.机构改革职能弱化,工作开展难度较大,人员和经费也有较大幅度缩减。

六、下一步改进措施

1.因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性,加强预算管理、严格预算执行,科学编制预算。

2.加强队伍建设,继续抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,建立绩效评价的长期机制。

3.进一步强化各岗位之间的复核与监督。

4.增强服务意识,提升技术、管理和服务水平,形成管理、监察、服务“三位一体”的管理体系,建立科学规范的墙体革新工作评价机制。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果拟在市工信局门户网站上进行公开,并根据存在差距做好2021年度的部门整体支出工作。

信息来源:娄底市新型墙体材料发展中心 作者: 编辑:
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