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娄底市散装水泥发展中心2020年度部门决算

娄底市散装水泥发展中心2020年度部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-08-16 16:45 浏览量: 字体:

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

市散装水泥发展中心

单位概况

一、部门职责

负责散装水泥的统计、信息及档案管理等,散装水泥新技术、新工艺、新设备的推广应用,散装水泥事业的咨询服务、宣传教育及技术培训等。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

娄底市散装水泥发展中心内设机构包括:综合办、财务室、执法队、宣传科四个科室

(二)决算单位构成

娄底市散装水泥发展中心2020年部门决算公开只包括娄底市散装水泥发展中心单位本级,无二级机构。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:娄底市散装水泥发展中心

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

244.11

一、一般公共服务支出

14

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

16

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

17

五、事业收入

5

五、教育支出

18

六、经营收入

6

六、科学技术支出

19

七、附属单位上缴收入

7

七、资源勘探工业信息支出 

20

243.93

八、其他收入

8

0.69

八、其他支出 

21

0.69

9

22

本年收入合计

10

244.81

本年支出合计

23

244.63

使用非财政拨款结余

11

结余分配

24

年初结转和结余

12

0.11

年末结转和结余

25

0.29

总计

13

244.92

总计

26

244.92

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

部门:

娄底市散装水泥发展中心 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

244.81

244.11

0.69

215

资源勘探工业信息等支出

244.11

244.11

21505

工业和信息监管

244.11

244.11

2150599

其他工业和信息产业监管支出

244.11

244.11

229

其他支出

0.69

0.69

22999

其他支出

0.69

0.69

2299901

其他支出

0.69

0.69

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

部门:

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

244.63

244.63

215

资源勘探工业信息等支出

243.93

243.93

21505

工业和信息监管

243.93

243.93

2150599

其他工业和信息产业监管支出

243.93

243.93

229

其他支出

0.69

0.69

22999

其他支出

0.69

0.69

2299901

其他支出

0.69

0.69

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:娄底市散装水泥发展中心

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

244.11

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

七、资源勘探工业信息等支出

21

243.93

243.93

8

22

本年收入合计

9

244.11

本年支出合计

23

 

年初财政拨款结转和结余

10

0.11

年末财政拨款结转和结余

24

0.3

0.3

一般公共预算财政拨款

11

0.11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

国有资本经营预算财政拨款

13

27

总计

14

244.23

总计

28

244.23

244.23

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:娄底市散装水泥发展中心

公开05表 单位:万元

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

243.93

243.93

215

资源勘探工业信息等支出

243.93

243.93

21505

工业和信息产业监管

243.93

243.93

2150599

其他工业和信息产业监管支出

243.93

243.93

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市散装水泥发展中心

公开06表 单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

198.22

302

商品和服务支出

30.68

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

60.98

30201

办公费

1.54

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

29.98

30202

印刷费

1.63

30702

国外债务付息

30103

奖金

47.37

30203

咨询费

310

资本性支出

0.63

30106

伙食补助费

6.35

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

水费

31002

办公设备购置

0.63

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.69

30206

电费

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

0.43

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

16.15

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

30211

差旅费

1.99

31008

物资储备

30113

住房公积金

16.96

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

2.98

30213

维修(护)费

1.73

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

2.76

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

14.4

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

4.66

30217

公务接待费

0.53

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

3.73

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

1.77

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

9.14

30229

福利费

4.81

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

10.54

30399

其他对个人和家庭的补助

0.6

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

1.98

人员经费合计

212.63

公用经费合计

31.31

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市散装水泥发展中心

公开07表 单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.15

3.15

3.15

0.53

0.53

0.53

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市散装水泥发展中心

公开08表 单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

娄底市散装水泥发展中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:娄底市散装水泥发展中心

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

娄底市散装水泥发展中心无国有资本经营预算财政拨款支出

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入244.81万元,支出244.63万元。与上年相比,收入增加0.02万元,基本持平;支出减少2.33万元,减少0.94%,主要是因为人员经费减少7.5万元,公用经费增加5.17万元。2020年年初结转结余0.11万元,年末结转和结余0.3万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计244.81万元,其中:财政拨款收入244.11万元,占99.72%;其他收入0.69万元,占0.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计244.63万元,其中:基本支出244.63万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出243.93万元,与上年相比增加3.65万元,其中人员经费减少0.9万元,公用经费增加4.55万元.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出243.93万元,占本年支出合计的99.72%,与上年相比,财政拨款支出增加3.65万元,增长1.52%,主要是因为人员经费减少0.9万元,公用经费增加4.55万元.

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出243.93万元,主要用于资源勘探工业信息等支出-其他工业和信息产业监管支出

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为231.08万元,支出决算数为243.93万元,完成年初预算的100%,其中:

资源勘探工业信息支出(类)工业信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出。

年初预算为231.08万元,支出决算为243.93万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员绩效奖、年终慰问金等支出未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出243.93万元,其中:人员经费212.62万元,占基本支出的87.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助(退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助);公用经费31.31万元,占基本支出的12.84%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出.

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.15万元,支出决算为0.53万元,完成预算的16.3%,其中:

无因公出国(境)费支出预算,无公务用车购置费及运行维护费支出预算。

公务接待费支出预算为3.15万元,支出决算为0.53万元,完成预算的16.3%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格执行相关制度和规定、控制公务接待的次数,与上年相比增加0.32万元,增长152%,增长的主要原因是2020年出台《娄底市预拌砂浆管理办理》前期准备工作而增加的、有关单位来本单位开展调研、座谈、考察学习等所发生的公务招待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.53万元,占100%,无因公出国(境)费支出、无公务用车购置费及运行维护费其中:

1、无因公出国(境)费支出

2、公务接待费支出决算为0.53万元,全年共接待来宾54人,主要是接待有关单位人员来本单位开展《娄底市预拌砂浆管理办法》以及发展规划的前期调研、座谈以及考察学习。

3、无公务用车购置费及运行维护费支出。截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无有政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出31.31万元,比上年增加4.49万元,增长16.74%。主要原因是:办公费及印刷费增加1.63万元,福利费增加2.2万元,一般设备购置费增加0.63万元。

十、一般性支出情况

2020年本部门无会议费、培训费、节庆、晚会等活动支出

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位没有公务用车;单位无价值50万元以上通用设备;单位无价值100万元以上专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度纳入部门预算的整体支出全面开展绩效自评,涉及资金244.62万元,占预算总支出的100.0%。从评价情况看,整体完成情况良好.达到全年的绩效目标,自我评价得分97分。本部门组织对推广散装水泥工作、散装水泥宣传工作、建立农村V8水泥搅拌站、党建工作、散装水泥统计培训、人员经费保障进行了绩效评价,从评价情况看,均按照年初绩效目标设定完成了预期绩效目标。我单位全面贯彻党的十九大精神,按照市政府决策部署,2020年年底《娄底市预拌砂浆管理办法》和《娄底市散预拌砂浆发展规划》出台,标志着我市预拌砂浆管理工作进入了新时期,执法和检查有据可依有法可依,推广使用预拌砂浆节约资源和能源,减少污染,消除噪音,并取得了显著的环境效益和综合社会效益。2020年度部门整体预算编制水平不断优化,严格执行各项财政财务制度,财务管理和会计基础工作日益规范,严格审批程序、厉行节约,保障人员经费和机关运行,其中“三公”经费支出控制有力。

第四部分

名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

(六)事业支出:是指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、业务招待费、设备购置费、修缮费和其他费用。

(名词解释应包含本部门专有名词,如财政应有对“财政事务”科目的解释)

第五部分

附件

(2020)年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

1、单位职能概述

本单位是负责编制本地散装水泥预拌混凝土、预拌砂浆年度发展规划。负责散装水泥统计管理,发展规划本地商品砼的建设和管理及本地预拌砂浆企业的备案管理等。大力推广使用散装水泥,推进国家节能减排工作。

2、单位组织机构及人员情况

市散装水泥发展中心为市工业和信息化局二级机构,是参照公务员法管理的事业单位,编制14人,实有人员14人,退休8人。

主任崔力负责散办全面工作,副主任姚林闯分管执法工作,下设执法队和征收队;副主任赵丽亚分管办公室日常工作和财务与工会;综合办主任肖建明扶贫工作。

3、2020年度重点工作计划

1)完成省下达的散装推广任务660多万吨,散装率达到66%。做好构建以大型散装水泥企业为枢纽,合理设置散装水泥配送中心,以交通干线为纽带,以大型混泥土及预拌砂浆企业为节点,以广大用户为消费点的散装水泥供应网络的规划任务;

2)娄底市散装水泥预拌砂浆管理办法和娄底市散装水泥发展规划布局稳步推进。计划于2020年年底《娄底市预拌砂浆管理办法》和《娄底市散预拌砂浆发展规划》出台。

3)进一步将强农村推散工作,加强对农村小型V8站的管理。维持现有83家规模,稳扎稳打。

4)加大推广散装水泥政策宣传,强化散装节能,环保意识。加大对建设工地违规使用袋装水泥的执法力度。加大力度提高对农村和小型水泥生产企业这片广大的区域上去,确实有效的提高散装水泥使用率。

5)搞好党建工作。加强思想建设,用制度管理人、管理,建立党建工作领导机构。增强“四个意识”,鉴定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,认真贯彻落实中央、省委、市工信局党委决策部署,把党建工作和中心工作同部署、同推进、同考核。实行支部书记“第一责任人”制度,力争使本支部建设达到“班子更坚强,组织更健全,制度更完善”的目标。

6)搞好散装水泥统计培训工作。坚持“内培为主、外培为辅”的原则,积极配合上级的各项业务培训。

7)完成好财政预算指标工作。确保完成收入预算,做到依法、及时、组合组织各项收入,确保完成全年单位预算收支平衡,保障人员经费达到100%。

8)抓好预拌砂浆工作,积极组织各县市和有关企业参加预拌砂浆生产知识培训。以服务企业为指导,以推动预拌砂浆发展为核心。做好预拌砂浆生产企业备案工作,正确引导和帮助投资商尽快实现预拌砂浆生产线的投产。

9)按照上级的部署和要求,8月中旬在娄底举办一次《娄底市预拌砂浆管理办法(草案)》征求意见座谈会。负责安排好会议场所、会议资料、会议服务,到会人员的住宿、观摩企业现场的地点、时间,做好一切服务招待工作,保证按时完成。

4、2020年度散办整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

总的来说,我办财务管理较为严格,根据《会计法》《预算法》等制定了本办财务内部控制制度,涵盖财务管理、会计核算、厉行节约等各项内控制度,合法、合规、完整,并严格遵照执行。

1)我办2020年支出数为244.62万元。其中工资福利支出198.23万元,商品和服务支出31.37万元,对个人和家庭的补助支出14.40万元,其他资本性支出0.63万元。系统保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中用于在职和退休人员基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2)2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.53万元,其中公务接待费0.53万元。2020年“三公”经费实际支出总数比2020年预算数节约2.62万元。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2020年单位预算收入244.8万元,其中一般预算拨款收入244.11万元,其他收入0.69万元,上年结转0.11万元,年终结余0.29万元。

2020年基本支出244.62万元。1、工资福利支出198.23万元,用于基本工资、津补贴、奖金、伙食补助、养老保险、、住房公积金、医疗费、其他工资福利;2、对个人和家庭的补助14.4万元,用于退休职工的奖金和生活补助等;3、商品与服务支出31.37万元,用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车补助、其他交通费、其他商品和服务支出;4、资本性支出0.63万元,用与购置办公设备。

(二)项目支出情况:本单位项目支出。

部门整体支出绩效情况

1、2020年散办整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1:大力推广散装水泥工作

数量指标:全年完成省下达推广散装水泥任务660万吨,散装率达到66%。

可持续影响指标:每生产使用散装水泥1万吨可为社会创造综合效益40万元,全年完成省下达的散装水泥任务,能创造综合效益约2.64亿元。

目标2:推动农村小型V8站发展

数量指标:到2020年底,全市建成农村小型V8站保持现有规模,稳步发展

可持续影响指标:逐步提高农村散装水泥的使用量,力争农村散装水泥使用率达到65%。

目标3:加大对散装水泥使用的宣传力度

数量指标:通过宣传橱窗、横挂条幅气球、发放宣传手册、制作宣传拱门等形式向过往行人宣传。

社会效益指标:增强广大群众对使用散装水泥节能环保的认知度和参与度,民众认知率达到70%,全市散装水泥使用量达到66%。

目标4:完成本年度党小组党建工作;

可持续性指标:提高党员党性。

目标5:完成本年度散装水泥的统计培训工作;

数量:统计培训人数100人次;

可持续性指标:培训人数持续增长10%。

目标6:完成本年度干部职工人员经费的保障工作;

数量指标:人数22人;

质量指标:人员经费保障量达到100%。

2、2020年散办支出绩效目标实现情况及指标完成情况

目标1:2020年,娄底共推广使用散装水泥700万吨,散装率达到68%。直接为国家节约优质造纸材料3.6万立方米,节约电0.46亿度,煤炭21.1万吨,减少粉尘排放0.3万吨,创综合社会效益3亿元粉尘。推广散装水泥不但节约了数量可观的资源和能源,同时减少污染,消除噪音,取得了显著的环境效益和综合社会效益。

目标2:深入农村,通过大力宣传使用预拌混凝土的好处,以及和广大农民朋友面对面的核算使用预拌混凝土与现场搅拌混凝土,在质量与价格方面的优势,让广大农民朋友逐步地接受预拌混凝土,同时,我们利用回家建房的返乡农民工,在对预拌混凝土有足够认识的基础上,引导他们使用混凝土,来进一步拓宽农村预拌混凝土的使用市场。另一方面,我们通过政策引导,鼓励有意投资这块的老板去广大的农村开拓市场。通过我们不懈地努力,全市农村小型V8站现有83家,其中娄星区有28家,涟源有20家,新化县有16家,双峰县有14家,冷水江市有5家。农村散装使用率达到65%以上,达到了我们预期的目标。

目标3:按照计划5月份在娄星广场举行为期一周的宣传活动和“12.4”法制宣传日的宣传活动,对我市散装水泥发展现状及“推散”重要性和必要性进项宣传,特别是对农村推散工作进行重点宣传。10月27日-30日进行《娄底市预拌砂浆管理办法》宣传活动。9月、10月组织预拌砂浆企业10余人参见实验检验人员培训班,参加预拌砂浆生产和应用急速管理培训,提高企业经营管理水平。加大执法力度,每个月都安排执法组的成员去工地检查,发现有违规使用袋装水泥的情形,及时地下达整改通知书,每一次检查也是一次普法的过程。我们鼓励需要使用水泥500吨以下的建设工程使用散装水泥;需要使用水泥500吨以上的建设工程应当使用散装水泥,确需少量使用袋装水泥的,袋装水泥使用总量不得超过30吨,且需经我们散装水泥办批准。通过我们的执法检查,工地袋装水泥的使用得到进一步的规范。

目标4:把学习贯彻“十九大”精神和习总书记系列讲重要讲话精神不断引向深处,做好每年的党建工作计划,进一步强化“两学一做”、“三会一课”、“扪心三问”等学习制度,积极发挥每一个党员的先锋模范作用,进一步强化个人的工作作风建设。以党建促工作,提高个人素养,增强单位凝聚力。多次举办支部民主生活会,以习近平新时代中国特殊社会主义思想为指引,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,认真贯彻落实中央、省委、市委、市工信局党委决策部署,把党建工作和中心工作同部署、同推进、同考核。

目标5:按照科学发展观的要求,以能力建设为核心,推动散装事业队伍建设的协调发展,坚持“内培为主、外培为辅”的原则,在积极参加上级业务的各项培训。2020年度分县市区域的统计培训基本完成。因疫情关系,减少了培训次数,下半年组织了2个小组6人分别到各县市水泥企业进行上门服务,对企业统计员和业务员进行面对面的学习和培训。如何做好统计各项数据的依据,按时登记台帐,做到台帐齐全、数据要准确、要按时报送,做到正确完整。还组织业务员轮岗培训学习。作为基层统计工作者,肩负着为领导服务、为经济发展服务的双重责任。随着市场经济的加速推进,对统计工作的要求也越来越高,如何适应新的形势、准确、及时、如实的反映经济运行发展轨迹,基层统计员应不断提高业务素质和工作能力,才能当好领导的参谋和助手。

目标7:确保完成收入预算,做到依法、及时、组合组织各项收入,确保单位预算收支平衡。保障了全体人员经费.

坚持勤俭节约,压缩一般性支出。按照中央八项规定精神和市委、市政府厉行节约的各项要求,从严从简,操办一切事业,努力降低行政运行成本。严控奖励性支出、会议费、培训费、劳务费、调研费等支出,按规定、讲规矩,从严控制、加强管理,严格落实中央“三公经费只减不增”的要求,从紧从严控制“三公”经费开支、进一步完善内部控制制度,强化会计基础工作,加强财务核算,规范支出行为,确保财政资金安全。

加强预算指标和资金拨付管理,确保预算执行。严格按综合预算支出明细表中各项经费预算明细项和相应的资金来源,按时间、进度拨付。

四、总体评价和自评得分

1、散办整体支出绩效评价,自我评分97分(附件3)

2、2020年度散办整体支出绩效进行评价和得分情况说明

1)年初计划完成情况:2020年度我市水泥生产量达到959万吨,散装水泥生产量达到659万吨,完成省下达推散率达到68%,全市预拌混凝土供应量500万立方米。逐步提高农村散装水泥使用率,推动农村小型V8搅拌站的发展。预拌砂浆企业也平稳起步,全市已有8家企业初步形成,通过大力推广使用散装水泥,促进了社会的节能环保、低碳发展。

2)公用经费控制情况:严格控制公用经费、“三公”经费,做到了“先预算、再实行,先报告、再开支”的原则,2020年总体支出均未超标。

3)管理制度落实情况:严格落实内部财务管理制度、会计制度,各项资金拨付均有完整的审批程序和手续,并坚持厉行节约、精打细算,严禁大手大脚,坚决静止奢侈浪费行为。

4)预决算信息公开情况:按规定内容公开了预决算信息;按规定时限公开了预决算信息;基础数据信息和会计信息资料真实;基础数据信息和会计信息资料完整;基础数据信息和汇集信息资料准确。

5)重点任务完成情况:7项重点工作中,水泥行业不景气,整个水泥生产量下降,总的任务完成了。因疫情方面的原因,统计培训次数没有达到预定目标,扣3分。

自评总分97分。

五、存在的问题和原因分析

1、存在的问题

一是我市所辖县市区,由于地处环境不同,加上各县市的农村推散这方面的政策不一致,导致农村推散发展不平衡,就娄底市全市来说,数新化县的农村推散稍好些,其他县市还有待加强。

二是预拌砂浆工作进展还不理想。预拌砂浆工作虽然是我中心今后一个重要发展方向,但这项工作现在还处于刚刚实施阶段,有待我办积极完善和进取。

六、下一步改进措施

加强职工的相关法律法规和专业知识的学习,加强宣传培训和监督管理,加大执法巡查,提高推散工作能力。正确引导预拌砂浆企业的大力发展。争取2021年将纳入规划内的预拌砂浆生产企业入规入统,严格依法纳税。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强预算支出管理的、增强资金绩效理念、强化资金管理水平、提高资金使用效率的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用,应将此次绩效评价结果作为以后年度合理分配使用资金的重要依据。我单位的部门整体支出自评报告和表格按要求及时在门户网站上公开。

信息来源:娄底市散装水泥发展中心 作者: 编辑:
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